填报单位（盖章）：国际米兰百度体育交通运输局                                       

单位：万元.人

部门基本信息

编制    人数

36

实有    人数

31

预算绩效管理联系人

陈志远

联系电话

13507391299

单位    职能    概述

1、贯彻落实国家、省综合交通运输标准和各种交通运输方式标准。 2、组织拟订全市综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输体系规划。3、承担道路、水路运输市场监管责任。4、承担水上交通安全监管责任。5、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。6、承担全市公路、水路建设市场监管责任。

年度收入预算

一般公共预算

政府    基金

非税   收入

上级财政补助收入

其他收入

经营服务收入

上年结转

单位自筹

合计

849.48

0

0

0

0

0

0

0

849.48

年度支出预算

三公经费预算支出

基本  

支出

项目   支出

合计

公务      接待费

公务用车运行和购置费

因公出国（境）费

合计

514.48

335.00

849.48

10

13

0

23

部门整体支出绩效目标

在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：

目标1：完成省市目标任务

目标2：保证机关正常运行，干部职工工资及时发放

目标3：完成行业扶贫任务

目标4：确保公路水路畅通

部门整体支出绩效指标

一级  

指标

二级   指标

指标内容

指标值

备注

产出  

指标

数量   指标

自然村通水泥路

150公里

质量   指标

项目合格率

100%

成本   指标

项目投资

控制在概算内

时效    指标

项目完成时间

2020年12月前

效益  

指标

经济    指标

公路水路畅通

老百姓收入增加

社会    效益

路网结构完善

老百姓出行方便

生态    效益

公路沿线绿化

森林覆盖率增加

可持续性影响

促进地方经济发展

明显

社会公众或服务对象满意度

老百姓、车主满意度

提升

部门审核意见

归口  

业务  

科室  

审核  

意见

审核意见：

 审核人：        科室负责人签字：              年   月   日

绩效   管理   科室   审核   意见

审核意见：

 审核人：        科室负责人签字：              年   月   日

联系电话：