国际米兰百度体育国土资源局2018年度部门决算说明

国际米兰百度体育国土资源局2018年度部门决算

目     录

 第一部分  国际米兰百度体育国土资源局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  国际米兰百度体育国土资源局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算相关信息统计表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购表

第三部分 国际米兰百度体育国土资源局2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分  附件

          第一部分  国际米兰百度体育国土资源局概况

一、部门职责

国际米兰百度体育国土资源局主要职责是：耕地保护、规划、保护和合理利用全市土地、矿产资源，管理测绘地理信息行业。             二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。国际米兰百度体育国土资源局内设机构包括：局办公室、政策法规科、财务审计科、耕地保护科、建设用地科、综合规划科、地籍管理科、地产管理科、矿产储量科、矿产管理科、地环地勘科、测绘科、人事科、机关党委、不动产登记科等科室15个，派出双清、大祥、北塔、经开4个分局，干部职工237人，其中在职干部职工169人，退休人员68人。

（二）决算单位构成。国际米兰百度体育国土资源局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：国际米兰百度体育国土资源局本级以及四个分局，不包含下属单位或机构决算。根据市财政预算管理制度，所属二级机构为一级预算单位，部门决算报表分别单独公开。

 第二部分  2018年度部门决算表（见附表）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收支总计22932.16万元。与2017年相比，减少1618.99万元，减少6.59%，主要原因是1、财政压缩一般公用开支的预算，单位切实做好厉行节约工作。2、项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2018 年收入22936.16万元，其中一般公共预算拨款收入5,334.18万元，比上年增加47.77%，占本年总收入23.26%。政府性基金预算财政拨款收入2584.23万元 比上年减少23.21%，占本年总收入11.27%。 其他收入1729.8万元，比上年增加 39.61%，占本年总收入占本年总收入的7.54%。年初结转结余资金13283.95万元，比上年减少18.69%，占本年收入的57.92%。其增加（减少）主要原因是：1、一般公共预算拨款收入增加的原因，主要是公务员工资调增及新进人员的增加。2、政府性基金预算财政拨款收入的减少主要是2018年财政从土地出让收入中安排我局的工作经费、项目经费减少了。3、其他收入的增加主要为一些以前年度财政收回项目资金完成验收后，申请尾款拨付而重新拨付的资金。4、年初结转结余资金的减少原因主要为加快完成以前年度的项目工程进度，加快项目验收、报备等收尾工作，加快付款进度，年初结余结转资金减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计22936.16万元，其中：基本支出4,067.45万元，占本年总支出17.73%，比上年减少了15%。项目支出5831.49万元，比上年增加了10%，占本年总支出25.42%。年末结转结余13033.22万元，比上年减少8.92%。其增加（减少）的主要原因为：1、基本支出减少的主要原因是财政压缩一般公用开支的预算，单位切实做好厉行节约工作。2、项目支出增加的主要原因是完成一些以前年度未通过验收的项目清理工作，完成项目尾款的支付。3、年末结转结余资金的减少原因主要为加快完成以前年度的项目工程进度，加快项目验收、报备等收尾工作，加快付款进度，年末结余结转资金减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计20315.3万元，2018年度财政拨款收入7,918.41万元，上年结转和结余12,396.89元，财政拨款支出 7,493.61万元，年末结转和结余12,821.70万元。与2017年相比， 财政拨款收、支总计各减少2616万元，减少 11.41%。 其中一般公共预算财政拨款为5,334.18万元政府性基金为2,584.23万元。其减少的主要原因为：1、财政严控预算，压缩一般公用支出，单位响应“过紧日子”的号召，厉行节约。2、项目工程减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出5737.97万元，占本年支出合计的57.97%。与2017年度相比，比上年增加952万元，增加19.88%。其增加的主要原因为：1、公务员工资调增及新进人员的增加。2、专项行动及中心工作的开支增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出5737.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10万元，占0.17%。社会保障和就业支出284.4万元，占4.96%。医疗卫生与计划生育支出200.65万元，占3.5%。资源勘探信息等支出3万元，占0.05%。国土海洋气象等支出5033.69万元，占87.73%。住房保障支出206.23万元，占3.59%。其增加的主要原因为：1、公务员工资调增及新进人员的增加。2、专项行动及中心工作的开支增加。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为5334.18万元，支出决算为5,737.97万元，完成年初预算的107.57%，其中：

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为46.53万元，支出决算为46.53万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为202.43万元，支出决算为202.43万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为6.39万元，支出决算为6.39万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚（项）。

年初预算为2.22万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为14.23万元，支出决算为14.23万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）对生育保险基金的补助（项）。

年初预算为1.25万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。

年初预算为11.34万元，支出决算为11.34万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为200.65万元，支出决算为200.65万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

10、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

11、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）。

年初结转结余587.09万元，本年预算为2854.94万元，支出决算为2854.94万元，完成本年预算的82.94%，年末结转结余587.09万元，原因为上年部分项目暂未完成财务结算。

12、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初结转结余1464.66万元，本年预算为0万元，支出决算为0万元，年末结转结余1464.66万元，原因为上年部分项目暂未完成财务结算。

13、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）。

年初结转结余3314.27万元，本年预算为1734.01万元，支出决算为1955.57万元，完成本年预算的38.74%，年末结转结余3092.71万元，原因为上年部分项目暂未完成财务结算。

14、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项）。

年初结转结余1062.16万元，本年预算为40.95万元，支出决算为223.18万元，完成本年年初预算的20.23%，年末结转结余879.93万元，原因为上年部分项目暂未完成财务结算。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为206.23万元，支出决算为206.23万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年度财政拨款基本支出4,003.96万元。其中:人员经费2,449.25万元，占基本支出的61.17%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险 缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1,554.71万元，占基本支出的38.83%主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为180万元，支出决算数为74.83万元,完成预算的41.57%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年持平，原因为没有上级部门安排因公出国（境）事务。

公务接待费支出预算为120万元，支出决算为14.68万元，完成预算的12.23%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格遵守接待的规章制度。与上年相比减少64.08万元，减少81.36%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格遵守接待的规章制度，接待大幅度减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为60万元，支出决算为60.15万元，完成预算的100%，决算数与预算数基本持平。与上年相比增加0.22万元，基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14.68万元，占19.62%；因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算60.15万元，占80.38%；其中：

1、没有因公出国（境）开支。

2、公务接待费决算数为14.68万元，全年共接待来访团组276个，来宾1633人次，主要是各项业务工作检查、学习、调研及工作汇报发生的接待支出。

3、公务用车购置及运行维护费支出决算60.15万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费决算数为60.15万元，主要是公务车辆开支及外出业务租车。截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入2584.23万元，年初结转和结余5968.71万元，本年支出1755.64万元，全部为专项工作及工程项目的开支，年末结转6797.31万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出1347.17万元。比年初预算增加741.94万元，增长123%。主要原因是：财政公用经费预算不足，单位运行开支大。 

（二）一般性支出情况

  2018年度本部门开支会议费3.53万元，用于召开召开部门会议，人数280人左右，内容为各项工作布置、政策宣讲、上级检查等；开支培训费29.12万元，用于开展人员培训，人数1240人左右，内容为上级部门安排的学习培训及对下级单位的业务培训。

（三）政府采购支出情情况

本部门2018年度政府采购实际采购总额369.71万元，其中：政府采购货物122.65万元；政府采购服务247.05万元。授予中小企业合同金额369.71万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占有情况

截止2018年12月31日，本单位共有车辆2辆，（其中：机要通信用车1辆，应急保障用车1辆）。无单价50万元以上通用设备；无单价100万元以上专用设备。

第四部分  名词解释

 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资 源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅 （室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的 支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政 单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的 采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各 类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础 工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回 乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分 附件

附件：2018年国际米兰百度体育规划局部门决算公开表