国际米兰百度体育城建档案馆2018年部门整体支出预算绩效目标申报表

部门基本信息

单位名称

国际米兰百度体育城镇建设档案馆  

编制人数

10

实有  人数

9

单位预算绩效管理联系人

陈塨

联系   电话

18973930983

单位职能 概述

负责管理全市城建档案工作，集中统一保管城市基本建设档案，提供城建档案利用与咨询服务，对城市地下管线工程档案管理进行监督、检查、制订城建档案事业发展规划并组织实施。    

年度收入预算

年度支出预算

三公经费预算支出

财政   安排  

非税  收入

其他 收入

收入 合计

基本 支出

项目 支出

  支出  合计

公务 接待费

公务用车运行和购置费

因公出国（境）费

合计

104.84

104.84

89.84

15

104.84

1.5

2.5

4

部门
整体
支出
绩效
目标

在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：

目标1：加强重要建设工程项目档案指导、跟踪拍摄工作，2018年新开工项目100%业务指导到位。

目标2：预计完成全年收集整理档案3000卷，提供档案查阅利用准确率达100%。

目标3：完成全年工程项目备案验收工作。

部门
整体 支出
绩效
指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

整理档案3000卷

3000卷

质量指标

完成2018年新开工项目档案交底业务指导

100%

时效指标

成本指标

效益指标

经济效益

社会效益

环境效益

可持续影响

服务对象满意度

预计查阅人次210人

210人

业务指导建设单位满意度

100%

…

…

…

…

财政部门审核意见

归口业务 科室审核意见

审核意见：




         审核人：        科室负责人签字：       年   月   日

绩效管理  科室审核意见

审核意见：




         审核人：        科室负责人签字：        年   月  日