国际米兰百度体育农业技术管理处2018年度部门整体支出绩效自评报告

 一、部门概况

市农业技术管理处为参照公务员管理的全额拨款副处级事业单位，归口市农业委员会管理。主要职能是负责全市农业技术推广、农业新技术、新品种、新成果的引进，负责全市农业植物保护和植物检疫、农药管理、农业耕地质量保护和肥料、农业环境保护监测、农业技术推广体系的建设、农产品市场准入及农业投入品、农产品质量安全监督检测等管理工作。内设10个职能科室，在职人员42人。

2018年度部门整体支出为854.23万元，其中基本支出640.66万元，项目支出213.57万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

 （1）预算执行情况：2018年收入总额824.54万元，年初结转和结余168.49万元，合计993.03万元，本年支出854.23万元，年末结转和结余138.8万元。

 （2）基本支出：2018年基本支出640.66万元，其中工资福利支出 498.49万元，商品服务支出90.14万元，对个人和家庭的补助52.03万元。我单位狠抓落实中央八项规定、省委九条规定及市委十项规定，严格执行部门预算，切实加强“三公”经费管理，2018年“三公”经费合计支出6.98万元，较上年减少8.59万元，其中公务接待费2.01万元，公务用车运行费4.97万元。

（3）专项支出：

 1、2018年项目收入157万元，年初结转和结余140.29万元，项目支出213.57万元，年末结转和结余83.72万元。

 2、项目支出主要用于地力提升及水肥一体化建设、农作物病虫专业化防治、农产品质量安全检测、技术推广服务、第二次全国农业污染源普查等支出。

 3、2018年对于专项资金的管理，主要是狠抓制度建设，规范内部控制，专项资金做到专款专用、专账管理。建立健全了单位的内部控制规范的相关制度和流程，进一步完善了《国际米兰百度体育农业技术管理处财务管理办法》，根据省、市关于专项资金的规定制定了《国际米兰百度体育农业技术管理处建设项目管理制度》，对于专项资金较大的，成立领导小组专门负责管理和具体实施，取得了较好的成效。

 三、部门专项组织实施情况

（1）首先明确项目实施范围和实施目的，制订项目实施计划和项目实施费用预算，项目竣工后将验收材料准备就绪，由单位组织人员进行验收。

（2）根据省、市关于专项资金的规定制定了《国际米兰百度体育农业技术管理处建设项目管理制度》，对于专项资金较大的，成立领导小组专门负责管理和具体实施。

 四、资产管理情况

 一是进一步夯实了资产管理基础。一年来，完善了资产管理的台账，将所有固定资产全部录入电脑，实现信息化管理；细化了固定资产配置标准，使固定资产配置有标准可依。二是进一步摸清家底，及时更新资产管理台账。三是进一步强化了资产管理责任，按照“谁使用、谁负责”的原则，将所有固定资产明确细化到科室、到人。

 五、绩效评价工作情况

 根据《国际米兰百度体育财政局关于开展2018年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（邵财绩[2019]2号）文件要求，单位成立了由财务、办公室、纪检相关人员组成的绩效自评小组，对2018年部门整体支出进行了绩效自评工作：

（1）核实数据：核实2018年度部门支出数据的准确性、真实性。

（2）查阅资料：查阅2018年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关资料和财务凭证。

（3）实地查看：现场查看实物资产。

（4）问卷调查：对部门履行职责情况的公众满意度发放问卷，进行调查。

（5）综合分析：归纳汇总提供的材料及自评报告，结合现场调查情况进行综合分析。

（6）撰写评价报告：评价组对各项评价指标进行评价和打分，并形成绩效评价报告。

 六、综合评价情况及评价结论

 根据《部门整体支出绩效评价指标》确定的内容和评分标准，经评价组综合分析讨论评价，市农业技术管理处2018年度部门整体支出绩效评价自评为“良好”。

 七、部门整体支出主要绩效

 2018年度市农业技术管理处紧紧围绕“落实发展新理念加快农业现代化，实现全面小康社会”这个目标，着力强化物质装备和技术支撑，着力构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，实施藏粮于地、藏粮于技战略，不断夯实现代农业基础，提高农业质量效益和竞争力，全市农业技术管理工作再上新台阶。

（1）植保植检工作按照“公共植保、绿色植保、科学植保、法治植保”要求，围绕“农药零增长”这一中心任务，积极开展病虫害预警监测和科学指导大面积防治，大力推进专业化统防统治和绿色防控，狠抓重大疫情综合防控，为我市粮食丰收保驾护航。2018年，专业化统防统治全程承包服务面积达到111.6万亩，绿色防控推广应用面积165万亩。共发出病虫情报155期，印发超过41万份，播报电视预报51期，发放病虫害防治通知单115万份，发送手机短信447.8万条，全市病虫信息与植保技术进村率达93.2%，入户率达89%，病虫害总体损失率控制在3.8%，挽回稻谷损失51.6万吨。

（2）2018年农药经营实行许可制度，重点抓好农药市场监管、农药经营许可证发放，禁限用农药专项整治、农药经营示范门店创建等工作，一年来，完成农药标签抽检260批次，检查农药种类110种，查获标签不合格的农药10起，立案查处5起，已办结4起。查获假冒伪劣农药11252千克，案值46.5万元。

（3）2018年全市各级土肥部门以实施“测土配方施肥、绿肥生产、秸秆还田、土壤酸性改良、高效节水灌溉、新增粮食产能田间工程建设”等耕地地力提升项目为抓手，圆满完成了全市永久基本农田划定工作，完成市评定补充耕地项目148个，涉及耕地面积2.3万亩，对16个非法占用耕地项目共517亩耕地进行了耕地质量损毁鉴定；全市布设了690个耕地质量调查点位；构建了由3个国家级耕地质量监测点、115个省级大田土壤监测点及1个县级耕地质量区域监测站组成的监测网络；积极开展化肥减量增效示范；稳步推进新增粮食产能田间工程建设。

（4）全面完成2018年省站下达我市农业面源污染防治建设项目9个村的工作任务；完成第二次全国农业污染源普查（种植业）入户调查、数据审核、汇总上报等工作；加大农作物秸秆露天焚烧危害性的宣传力度并加强禁烧工作；积极开展外来入侵物种防治工作；加强农业野生植物保护，继续开展农业野生植物普查工作；强化农业环保知识的宣传和培训，积极调处农业环境污染事故，及时完成农业环境污染监测点工作。

（5）技术推广工作主要着眼于全市农业技术推广队伍素质提升，全面实施基层农技推广体系建设，加大农业新技术、新品种推广力度。2018年，共组织各项目县市区169名基层农技人员到省生物机电学院和湖南农业大学进行专业培训，派30名人员参加省站举办的再生稻生产技术培训；大力推广再生稻栽培技术，全市再生稻面积26450亩；探索和示范推广稻鱼、稻虾、稻鳅、稻蛙、稻鸭等高效种养模式，实现“一水双养、一田双收”的经济效益、生态效益的双赢；大力推广优质高产品种，确保国家粮食安全生产。

（6）民以食为天，食以安为先，农产品质量安全责任重于泰山。2018年完成了3次省级农产品质量安全监督抽查工作，共抽取蔬菜140批次、水果60批次、茶叶15批次；完成4次市级农产品质量安全监督抽查工作，抽检蔬菜样品1810批次、水果样品240批次；完成对邵阳地区县级6名检测技术骨干培训工作；在检测人员的共同努力下，我中心顺利通过了省农业委组织的能力验证和检测机构考核。

 八、存在的问题

 经过对2018年度部门整体支出进行自评，我们认为存在着以下几个问题：一是商品和服务性支出核算不够规范和细化；二是预算执行不严谨，预算编制不够科学；三是资产管理不完善，需报废处置资产长期未办理相关手续，部分往来账款长期未清理核销。

 九、改进措施和有关建议

（1）严格控制公用经费支出，规范细化会计科目核算。建议严控公用经费支出，坚持勤俭办事，最大限度压缩公用行政经费支出，切实精简会议和文件。严格会议时间安排，从严控制会议数量、会期和参会人员规模；针对“其他商品和服务支出”所占比重过大、不够细化现象，建议规范会计业务核算,准确使用会计科目,严格区分单位的日常公用支出和项目资金界限，避免在“其他商品和服务支出”科目中列支招待费、会议费、交通费等不相关费用。

（2）严格执行预算。要高度重视预算管理，提升预算编制质量，正确计算当年的各项财务收支，计划下一阶段的财务利用计划，以职能开展、节约资金、经济建设为出发点对预算编制进行管理，提升预算编制质量，加强预算执行与控制力度。

（3）完善资产管理。建立健全国有资产使用管理制度，规范国有资产使用行为，认真做好国有资产的使用管理工作，做到物尽其用，充分发挥国有资产的使用效益；保障国有资产的安全完整，防止国有资产使用中的不当损失和浪费，对所占有、使用的国有资产应当定期清查盘点，做到家底清楚，账、卡、实相符，防止国有资产流失；建立严格的国有资产管理责任制，将国有资产管理责任落实到人；对往来款项建立定期清理制度，及时清理呆账、坏账、错账。