国际米兰百度体育委市政府接待处2018年度整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况（包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。

1、主要职能：

国际米兰百度体育市委市政府接待处为财政全额拨款的正处级参公事业单位。部门主要职能职责是：贯彻执行党和国家及省有关公务接待工作的方针、政策和法律、法规，研究制定全市公务接待工作规章，并负责组织实施和监督检查。承担市委、市人大、市政府、市政协、邵阳军分区等领导机关的重要公务接待任务及市直机关单位和市辖各县(市、区)部分重要来宾的接待工作。

2．机构情况

本单位机构包括办公室、接待一科和接待二科三个科室，以及接待协会管理办公室和市委招待所两个二级机构。

3．人员情况

本单位实有在职在册人员8人，退休人员2人。其中副主任1名（副处级），副调研员1名（副处级），正科级干部4名，副科级1名，工勤人员1名。

4. 重点工作计划

做好市委、市人大、市政府、市政协、邵阳军分区等领导机关的重要公务接待任务及市直机关单位和市辖各县(市、区)部分重要来宾的接待工作。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2018年总支出合计290.57万元，其中：基本支出137.53万元（工资福利支出105.54万元、商品和服务支出26.66万元和对个人和家庭的补助5.33万元），项目支出153.04万元，主要用于公务接待方面支出。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行情况

2018年度财政拨款收支总计928.37万元，2018年度财政拨款收入734.48万元，上年结转和结余193.89元，财政拨款支出 290.57万元，年末结转和结余637.80万元。

（二）基本支出

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出137.53万元。其中:人员经费110.87万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险 缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等支出；公用经费26.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为637万元，支出决算数为121.96万元,具体情况如下：公务用车运行维护费决算数为6.04万元，占4.95%。公务用车保有量2辆,公务接待费决算数为115.91万元，占95.04%。公务接待223批次8410人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少598.51万元，我单位按照中央、省委省政府、市委市政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

（三）专项支出

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2018年项目支出财政拨款630万元，实际支出153.04万元，结余514.09万元。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

专项资金公务接待费决算数为115.91万元，公务接待223批次8410人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少598.51万元，我单位将继续按照中央、省委省政府、市委市政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

今年我处出台了《关于进一步规范公务接待工作的实施办法》，从接待范围、接待标准、接待审批、接待要求、接待用车、费用缴纳和接待结算等7个方面进行了明确规范。并与市财政局联合下发《关于明确市直党政机关公务活动用餐有关事项的通知》,使我处接待工作实现了有章可循、科学规范、高效有序。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

2018年我处项目支出均为公务接待日常支出，未到项目招投标标准。

（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

我处项目资金全部实行国库集中支付，严格按照预算执行，严格执行公务接待公函制度以及审批制度，定期核查，做到有章可循、科学规范、高效有序。

四、资产管理情况

我处现办公在点在市委大院宝庆山庄院内，办公用房为二级机构市委招待所资产，处机关固定资产比较简单，主要是办公设备和车辆。为了加强对单位固定资产的有效管理，我处制定了相应的资产管理办法，个人使用的办公用品，由个人负责保管，处置不能用的固定资产时，先由保管人提出，分管领导确认，该资产已不能正常使用且无法维修，报处主要领导同意后，由财务人员填写«行政事业单位国有资产处置申报、审批表»，经单位主要领导签审核意见，报财政局相关科室同意后方进行资产处置，并及时将处置所得现金存入财政指定账户。本单位2018年没有采购和处置固定资产。 

五、绩效评价工作情况

根据《国际米兰百度体育财政局关于开展2018年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（邵财绩[2019]2号），我处对本单位的预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、绩效管理、职责履行、履职效益等方面的执行情况进行了自评，形成该评价结论。

六、综合评价情况及评价结论

能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2018年部门预算和决算汇总工作，财务管理和会计基础工作日益完善，但仍存在预算管理欠规范等问题，须在今后加以纠正和改进。2018年部门整体支出绩效评价指标评分为97分。

七、部门整体支出主要绩效

2018年，市委市政府接待处紧紧围绕市委、市政府中心工作，认真贯彻落实市委、市政府的各项决策部署，协调推进党建工作、业务工作、文明创建、驻村帮扶等各项工作。认真履行职能，做好接待服务，今年完成了223批8410人次的接待任务，牵头完成了我市与衡阳共同主办的省第十三届运动会的接待工作，顺利完成了市委常委等领导干部赴长开展警示教育和国际米兰百度体育党政代表团赴浙考察的接待服务工作，还完成了省委巡视组在邵3个月和省环保督查组20天的后勤服务，获得了领导和来宾的一致好评。树立了国际米兰百度体育的窗口形象，在推动全市经济社会协调发展中发挥了积极的作用。

八、存在的问题

1、精细化管理有待提高。在预算资金管理上，除了“三公经费”外，对支出项目还没有实行全预算目标管理。如办公费、差旅费、维修费等，导致出现各资金间的调剂使用情况。

2、固定资产管理效率还有待提高。如处机关资产管理的具体工作由办公室实施，但单位人手少，未配备专职的资产管理人员，一人多岗的现象长期存在，资产报废没有及时核销，造成账实不符。

九、改进措施和有关建议

1、全面实施财政资金预算绩效管理，克服人手少、一人多岗的困难，实行全预算目标管理，切实提高财政资金使用效益，进一步提高财政资金科学化精细化管理水平。

2、完善固定资产管理。建立和健全各项规章制度，责任明确到人，保障固定资产的安全和完整。固定资产报废及时办理有关核销手续，每年对资产进行及时盘点和清查，真正做到账实相符。