中共国际米兰百度体育委老干部局2018年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一） 市委老干部局机关设4个职能科（室），分别是；办公室、生活待遇科、组织宣教科，关心下一代工作委员会，有2个二级机构：市老干部活动中心、市老干部休养所（市老干部休养所属财政独立核算单位）

主要职责:1、贯彻执行党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策、法规和省委、省政府、市委、市政府的有关规定，开展调查研究，针对新形势下老干部工作出现的新情况、新问题，及时提出建设性意见，为市委、市政府制订老干部工作的有关政策规定提供情况和依据。2、负责对全市老干部工作的督查、指导和协调，督促老干部政治待遇和生活待遇的落实。积极为老干部的“学、乐、为、教”创造条件，组织指导老干部开展活动、发挥作用，总结推介典型经验。3、负责接待、处理老干部的来信来访。指导离退休干部的党组织建设，开展老干部思想政治工作，加强老干部的学习教育。4、负责老干部和老干部工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护老干部的合法权益。5、会同有关方面做好老干部的安置、医疗保健工作，协助有关部门加强对老干部病房及老干部门诊工作的检查指导；协调有关单位处理老干部逝世后的丧事、遗属照顾等方面的问题。6、按照有关规定，做好回邵探亲访友、来邵参观离休老干部的接待服务工作。7、指导全市老干工作部门的自身建设工作。8、承担市关心下一代工作委员会的日常工作。9、负责对所属事业单位的管理，充分发挥现有场地和设施的作用，发展老干部事业。

（二）2018年全年总共支出738.76万元，其中工资福利支出292.86万元，商品和服务支出270.80万元（公务接待费3.05万元、公车费6.08万元），对个人和家庭补助支出163.51万元，资本性支出6万元，对企业补助支出5.59万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行情况

预算完成数738.76万元，预算870.53万元，预算完成率84.86%。资金结余131.77万元。“三公经费”实际支出9.13万元，“三公经费”预算安排17万元，“三公经费”控制率53.71%。实际实行政府采购金额41.78万元，应实行政府采购金额41.78万元，政府采购执行率100%。

（二）基本支出

工资福利支出292.86万元，用于人员基本工资、津补贴、绩效奖金发放和基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险缴费；商品和服务支出270.80万元，用于一般日常公用支出，主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、物业管理费、会议费，其中公务接待费3.05万元、公车费6.08万元；对个人和家庭补助支出163.51万元，主要用于退休人员补贴、公用经费、职工大病互助、公务员医疗补助、住房公积金。

（三）专项支出

1、专项资金安排落实140万元。

2、专项资金实际使用于：关协10万元、关工委30万元、老干部慰问费10万元、春节茶话会5万元、老年保健工作经费15万元、市老干部活动中心、老年大学经费20万元、157办公室工作经费5万元、老年教育经费15万元、离退休干部工委工作经费30万元。

3、专项资金的使用制定了财务管理制度并按制度执行。

四、资产管理情况

截止2018年12月31日，我单位资产总额为5655136.23元，主要由以下两部分构成： 1、流动资产1451835.23元,占资产总额的25.67%,包括财政应返还额度1372326.87元、银行存款140.46元、其他应收款79367.90元； 2、固定资产4203301.00元,占资产总额的74.33%，主要包括办公用房、办公设备和汽车，做到了帐帐相符。建立了公有资产管理制度，对资产的采购、使用、管理、处置都进行了严格规定。

五、绩效评价工作情况

根据市财政局下发的《国际米兰百度体育财政局关于开展2018年度部门整体支出绩效绩效自评工作的通知》（邵财绩〔2019〕2号），成立了以市委老干部局长李青元为组长，副局长杨起帆为副组长，财务专管员龙双凤为成员的绩效评价工作领导小组，并于2019年5月27日在中共国际米兰百度体育委老干部局召开了现场评价工作会，现场绩效评价工作主要有：

（一）核实数据。对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2018年度和2017年度部门整体支出情况进行比较分析。

（二）查阅资料。查阅2018年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（三）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。

（四）归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

（五）形成绩效评价报告。

六、综合评价情况及评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价组综合评价，中共国际米兰百度体育委老干部局2018年度整体支出绩效评为“优秀”。

七、部门整体支出主要绩效

中共国际米兰百度体育委老干部局充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显：一是保障了职工工资、津补贴的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资、离退休费用等现象；二是保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利；三是“三公经费”变动率<0，非税收入完成率100%，预算完成率<1，资金结余超过10%，“三公经费”控制率<100%，政府采购执行率100%；四是管理制度健全，内部控制制度完全执行。资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。预决算信息及时公开。五是已制定资产管理制度并有效执行。资产管理完全、规范，固定资产充分利用。

八、存在的问题

固定资产利用率有待提高。

九、改进措施和有关建议

（一）健全相关财务制度，把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，并严格按照预算执行。

（二）加强资产管理，对资产及时清理和处置，进一步提高利用率。