国际米兰百度体育科学技术情报研究所2018年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

国际米兰百度体育科学技术情报研究所成立于1979年，是财政全额拨款的公益型事业单位，主管部门是国际米兰百度体育科学技术局，法定代表人王中平，法定地址为国际米兰百度体育双清区东大路554号，人员编制18人，在编在岗8人，内设二部二室和二个中心，执行事业单位财务会计制度。单位主要职能为 1、负责制定全市科技情报信息事业发展的中长期规划；2、指导县(市)区科技情报所和市属企事业单位的科技信息工作；3、负责全市科技信息资源共享体系建设和应用的组织、协调和管理；4、负责全市科技信息网络和科技基础条件平台建设；5、负责科技信息采集、筛选、编目等加工处理，提供科技文献阅览、传递等公共服务；6、对全市科技立项和科技成果查新检索工作提供科技信息分析、发布、查询和咨询公共服务；7、开展科技情报信息调查和分析工作，为领导决策提供科技信息资料和研究报告；8、负责农村农业信息化工作和12396农村科技服务工作；9、科技成果转化、常设技术市场和技术交易工作；10、负责全市科技和科普统计工作; 11、负责国际米兰百度体育生产力促进中心工作;12、完成上级主管部门交办的其他工作。

2018年我所财政拨款预算收入125.31万元，比上一年度预算收入减少22.87万元，主要是正常退休，人员工资和养老保险经费支出减少。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行情况

1、我所2018年度收入总额125.31万元，比上年减少15%。资金来源全部为财政拨款收入，经费开支全部按财政拨款预算执行。

2、2018年决算支出总额160.77万元（其中，工资福利支出87.81万元，商品和服务支付20.3万元，对个人和家庭支出16.04万元，项目支出36.62万元）。

（二）基本支出

我所2018年财政拨款基本支出124.15万元，其中，工资福利支出87.81万元，商品和服务支付20.3万元，对个人和家庭支出16.04万元，三公经费支出1.82万元。

三公经费较2017年经费支出有所降低，具体对比数据如下表：

（三）专项支出

1、2018年专项资金收入总共15万元，均为本级财政拨付资金（其中科技局创新资源服务平台扩建项目经费15万元）。

2、2018年专项资金主要支出情况为科技服务平台建设和维护运行费36.62万元。

3、我所所有专项资金实行专款专用，严格按照预算执行。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

2018年部门专项支出36.62万元，均严格按要求进行招投标和政府采购程序。

（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

我所所有专项资金实行专款专用，严格按照预算执行，定期核查。

四、资产管理情况

我所每年定期对资产的使用与管理进行核查。2018年6月，通过对本单位2017年12月31日会计报表及资产损益情况的清查，本单位资产总额账面值为179.72万元，申请报销账面价值为0万元，经过几次资产清查后，资产管理情况良好。

通过资产清查，对资产的来源、性质有正确的理解，避免了出现固定资产卡片录入的错误。同时，通过本次资产清查，对单位资产的使用状况、存储地点、收益情况进行了彻底摸底，有效地掌握了每项资产的现时信息。

五、绩效评价工作情况

2018年整体部门绩效工作，取得了良好的效果：1.加强了信息平台建设，解决农村信息化最后一公里的问题，为“三农”提供信息化支撑；2.强化了邵阳农村信息化服务站点管理和星火科技12396工作，组织专家为“三农”排忧解难；3.完善了邵阳产业竞争情报平台和创新资源服务平台，为中小企业科技创新提供数据资源和科技支撑；4.确保了国际米兰百度体育科技局门户网平稳运行，为科技管理提供网络支撑；5.在市科技局的领导下，管理好常设技术市场和完成全市科普统计工作。

六、综合评价情况及评价结论

基本完成2018年各项工作任务，履行了单位的主要工作职责。

七、部门整体支出主要绩效

（一）确保农村农业信息化服务平台正常运行，发布农业科技和科普信息、市县区和站点日常工作动态、一村一网建设、12396专家和三区人才科技服务、实现与省级平台对接。

（二）搞好技术培训、咨询与服务，农户或涉农企业拨打12396服务热线或通过QQ群，及时组织专家为三农”提供技术咨询和科技服务，做到有问必答、有难必帮、坚持市辖三区不超过4小时、八县一市不超过8小时。

（三）搞好情报调研和情报研究，为中小企业提供竞争情报产品和科技情报服务，及时更新平台信息、为中小企业和科研院所提供创新资源、产业资讯、竞争情报产品、科技信息服务、开展企业技术人技术咨询和科技培训。2018年发布科技信息600余条、接受服务请求128人次、为19家以上企业和单位提供创新资源、产业资讯、竞争情报产品、科技信息、开展企业技术人员培训和专业咨询260人次。

（四）一年一度科普统计收集全市28个科普统计单位数据，3月份按时完成上报工作。

（五）科技项目网上申报、科技档案、科技项目数据库科技成果数据库和专利数据库更新。

八、存在的问题

财政预算资金不足，人员经费支出和日常公用支出资金缺口大。

九、改进措施和有关建议

增加财政预算资金，弥补人员经费支出和日常公用支出缺口，为更好开展科技情报工作提供良好的经济基础。