国际米兰百度体育双清区公路管理局2018年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、机构设置

国际米兰百度体育双清区公路管理局设10个职能科室，分别是：工程股、养护所、路政大队、政工股、财务审计股、办公室、监察室、应急办、安机股、工会。

2、人员概况

截至2018年12月31日，国际米兰百度体育双清区公路管理局参公事业编制在职人数148人，上年末实有人数130人，本年末实有人数123人，其中解聘1人，辞职1人，死亡1人，正常退休4人。

3、主要职能及重点工作计划

(1)主要职责：宣传、贯彻和执行国家有关法律、法规和政策，实施路政执法，保障公路交通安全畅通；负责所辖公路路况调查，公路统计和信息引导工作；负责所辖公路（含公路桥梁、隧道、渡口）养护和建设工程项目的日常管理工作；协助上级有关部门搞好公路战备工作；负责所辖公路路政管理工作，依法查处路政违法行为，保护路产路权，维护公路建设和养护施工秩序；办理国际米兰百度体育双清区政府、国际米兰百度体育公路管理局交办的其他工作事项。

(2)重点工作计划：①提升公路通行能力。着眼干线公路建设，着力打造“畅安舒美公路”，突出抓好日常养护、病害调查和小修保养、抓好安保工程建设、提高应急处置能力。②深化公路综合整治。不断提高路政管理和服务能力及治超工作力度。抓好公路日常巡查，加大节假日管理力度，确保对各类违法现象早发现、早处置，最大限度地维护路产路权。③加强安全保障。严格落实安全生产责任制，督导检查辖区内国省道在建工程、桥梁等重点部位和汛期、及各重大节假日等重点时段的安全生产隐患排查整治工作，确保辖区干线公路安全畅通。针对极端恶劣天气，及时启动应急预案，保障道路安全通行。④加强单位内部管理建设。积极配合全市体制改革，做好单位内部稳定工作，确保信访维稳。落实党建工作，持续抓好基层党建活动。以创建文明服务行业活动为载体，提高文明建设水平。以“雁过拔毛”专项整治活动为重点，深化党风行风廉政建设。进一步加强机关纪律作风建设，始终绷紧纪律作风弦，突出抓好机关人员工作纪律。党员领导要带头从自身做起，强化党性观念和政策纪律意识，严格落实上级一系列指示精神，特别是要在办公用房、公务用车、外出用餐、公务接待等方面加强自我约束。

（二）国际米兰百度体育双清区公路管理局预算整体支出规模、使用方向和主要内容

2018年国际米兰百度体育双清区公路管理局部门预算公开预算支出规模15,487,700.00元，使用方向和主要内容：工资福利支出10,784,200.00元、商品服务支出930,500.00元、对个人和家庭补助支出253,000.00元，项目支出3,520,000.00元。 

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)预算执行情况

根据决算报表，2018年度国际米兰百度体育双清区公路管理局预算收入实际到位数21,290,363.61元，实际支出数27,145,519.40元，其中：基本支出13,744,664.89元，项目支出13,400,854.51元。

 (二)基本支出

2018年国际米兰百度体育双清区公路管理局经费基本支出13,744,664.89元，其中：工资福利支出11,989,682.53元（其中基本工资4,557,993.00元，津贴补贴232,930.00元，伙食补助费62,324.00，社会保障缴费3,479,446.82元，绩效工资3,647,388.71元，其他工资福利支出9,600.00元），商品服务支出1,262,266.56元，对个人和家庭补助支出492,715.80元。

为加强对预算资金的支出管理，国际米兰百度体育双清区公路管理局制订了《财务管理制度》、《机关接待管理规定》、《公务用车制度》等，按照上级财政部门及主管部门文件执行差旅费支出、资产管理等各项规定，严格管理、控制“三公”经费和公用经费支出， 2018年国际米兰百度体育双清区公路管理局“三公经费”开支总额148,743.91元，比2017年的260,710.07元同比减少111,966.16元，下降了42.95%。

（三）专项支出

2018年国际米兰百度体育双清区公路管理局组织实施专项项目预算安排项目经费3,313,900.00元，实际项目支出2,962,438.03元，项目支出主要为：①国省干线、支线道养护材料费及管理专项，共投入1,607,068.03元。②市区8个出口保畅、创建及绿化，共计投入600,000.00元。③补助公用支出及其他,共投入93,947.00元,④站房维护，共投入资金109,353.00元。⑤道路维修共投入114,295.00元⑥安全生命防护共投入5,500.00元⑦G320线大中修工程共投入158,400.00元⑧路政管理费共投入273,875.00元

三、专项组织实施情况

我局对项目资金达到政府采购标准的，严格按照政府采购招投标，加强建设项目内部组织管理、项目验收并按合同约定付款，逐步建立完善内控管理制度。

我局制定制定了安全生产、应急管理、公路养护等管理办法，用于指导日常检查监督管理工作。

四、资产管理情况

截至2018年12月31日，我局资产总额为16,841,729.01元，主要由以下部分构成：流动资产13,288,039.35元,主要为货币资金及和往来款项;固定资产3,553,689.66元，主要包括房屋、车辆、设备等。对于资产的管理，我局按照《行政单位国有资产管理暂行办法》的指导精神，结合单位实际情况，制定并执行国有资产购置、验收、使用和保管管理制度和操作规范。按市财政局的部署，我局近两年来对所有的固定资产进行了全面清查， 2018年申报处置了部分车辆，本年我局资产管理和使用状况良好，固定资产利用率100% 。

五、绩效评价工作情况

我局按照《国际米兰百度体育财政局关于开展2018年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（邵财绩〔2019〕2号）文件部署，对本单位的预算配置、执行情况、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等方面的执行情况进行自评，较好的完成了年度工作。

六、综合评价情况及评价结论

根据国际米兰百度体育财政局《部门整体支出绩效评价指标》评分体系对照打分，我局共计得分94分。(详见后附绩效评价指标表)

七、部门整体支出绩效情况

(一)加强公路养护，路况水平稳步提升。我局管养总里程54.029公里，在公路养护工作中，我们坚持牢固树立“建养管并重，养护优先”和“全寿命周期”理念，大力实施精准养护，深入开展养护竞赛，完善“中心养护站+养护道班”的养护模式，落实养护巡查制度，强化“六率”考核，完成市局下过的好路率计划目标。国省干线好路率为92.55%,干线公路PQI中等以上比例达到100%。一是强化养护责任落实，通过巡查、督查、抽查等多种方式，狠抓出工出勤，推行责任化养护制度，与养护工人签协议书，捆绑责任，落实公路养护相关规定以及重大事故报告制度，确保公路巡查常态化，同时强化极端天气期间重点路段的管护，提高公路防灾抗灾和应急保畅能力。加大巡查督查力度。对管养路段进行定期不定期的巡查和督查，针对性的指出责任路段存在的问题和不足，限时整改到位；二是搞好路面病害修复。认真开展雨季杯和秋季养护竞赛活动，组织力量开展了一场干线公路病害的“歼灭战”。在搞好公路雨季养护管理工作的同时，注重预防性养护和日常养护管理。其中全年完成养护投资160.71万元，沥青路面基层挖补2200平方米（水稳基层），沥青路面修补12449平方米（机拌热摊），沥青混合料修补水泥路面3380平方米，清挖水沟89.7千米，清除垃圾杂物960立方米，清扫水泥路面1159千米，清扫沥青路面3200千米，整理路肩2168平方米，路肩打除草剂32千米，日常养护投入沥青46吨。三是落实环保工作任务。应对今年的环保工作检查，我局管辖的路段位于城郊结合部，对占用公路现象严重的情况，进行劝阻和清理，每天对G320线、老G207线、X095线等路段进行路面洒水和清扫，确保群众有一个安全舒适的行车环境。城郊结合路段创国文环境及森林城市整治工作，投入经费80万元，其中投入人工1869工日，机械台班260台班。同时对资江一桥环保雨水污水处理系统进行巡查，确保该系统正常运行。四是加强桥涵管理力度。邀请理工大学对全局6座桥梁开展了一次全面检测，并根据检测结果对病害进行修复处置，同时按桥涵养护管理制度分类定期对桥梁进行观测，完善和更新公路桥梁技术档案，对资江一桥进行了10多次路面修补。五是做好公路绿化工作。积极响应全市创文工作和创国家森林城市工作要求，完成老G207线公路绿化补植任务，新栽绿植406棵，新栽绿篱6500米，对G320线、XJ01线80余棵树木进行砍伐。对辖区4900余棵树木进行刷白。

(二)强化工程管理，经济效益稳中求进。今年我局在工程项目方面，进一步规范项目管理基础工作，提高项目管理水平，加大与上级主管部门衔接，争资立项和工程项目实施扎实推进，完成G320线大修路段水沟扫尾工作。

(三)紧抓安全应急管理，安全水平显著提升。结合我局工作实际，多方联动，全力抓好信访维稳、安全生产、综治民调等工作，取得了一定的成效。一是安全管理有组织。制定《安全生产工作要点》、《安全生产工作职责清单》、《安全生产监督检查计划》等相关制度和方案，做到了年初有计划，年中有检查，年未有总结，扎实开展好“安全生产月”活动，“安全生产大排查”专项行动。二是落实安全检查监督。先后开展24次日常检查和10次专项检查，检查范围覆盖了辖区内所管养的公路、桥梁、附属设施等，对排查出来的隐患问题建立台账，并提出整改意见，限期整改，查处和整改安全隐患4处。落实安全隐患治理“一单四制”工作机制。委确保行人和行车安全，我局及时更换了杨溪桥T形路口安全警示灯，防撞桶4个，更换G320线和老G207线损毁钢护栏600余米，更换涵盖板196块，对所在辖区的学校路口新增设44块交通安全标志牌，增设路面标线350余米，处理路面塌方2处。三是落实应急管理工作。积极开展应急抢险，今年1月我市突降暴雪，资江一桥、市区火车北站至栗山段、杨溪桥等路段受冰雪影响导致路面中断，我局及时组织各部门开展应急抢险工作，共投入融雪剂30吨，麻袋900个，防滑砂400吨；今年5月组织人员开展应对大风天气抢险工作，就国道老G207线42棵倒塌树木进行处理，6月对20日石桥路段多处积水严重，影响公路通行安全，我局积极组织人员开展应急抢险。四是注重落实培训。今年组织开展了安全消防专题讲座，积极参加全市公路系统安全知识考试，组建路面应急抢险队伍，组织开展应急队伍军事化演练，路政队伍“大练兵”活动，进一步提升全局应急工作能力。五是加强综治维稳工作。我局按照区综治办要求，开展综治维稳工作，次召开多干部动员大会，印发宣传资料千余份，开展平安小区、平安家庭等平安创建工作，完成了实有单位、实有住户、实有人口的“三实”登记和信息上传，推行“网格化管理”。全面深化完善社区建设。我局联点建设路社区，我局组织工作人员入户走访建设路社区宣传平安建设、综治民调相关知识共计40户，与社区主动对接，调配工作人员参与社区巡逻活动。信访工作稳中向好，主动做好亦工亦农轮换工信访工作，全年来，未出现一起越级上访、闹访事件。

(四)强化路政管理，路域环境整治成果得到有效巩固。今年共查处公路建筑控制区违法修建建筑物案件8起；开展重点集中整治2次，共计拆除违法建（构）筑物1处，拆除非公路标志29余块，清除路障102余处，清除公路用地范围及公路建筑控制区堆积物内91余立方米，签订爱路护路公约50余份。在路政管理中做到行政许可办理规范，严格依法实施行政处罚，文明执法。一是积极开展“路政宣传月”活动，根据全市统一部署，在路政宣传月活动中发放宣传册300余份，在辖区设置固定式宣传牌4块，投挂横幅10条，群发宣传短信12万余条，通过市交通电台整点播报路政管理相关法律法规条款，为公路路政管理营造良好的舆论环境。二是深入开展路域环境整治。以路政示范路创建为契机，联合城管、国土、公安等部门开展路域环境专项整治活动，按照“八无”管理目标，加强辖区路域环境整治。三是落实“大走访”活动。继续开展以“三服务两监督”为主题的公路执法大走访活动，主动接受群众监督，共发放宣传册资料300份，走访货运企业6家。

（五）强化内部管理，机关建设全面加强。一是扎实开展党建工作。以基层党建“五化建设”为契机，深入开展基层党支部建设系列活动，深入学习贯彻党的十九大精神，实现党的十九大精神培训在党员和支部中全覆盖；以“奉献在岗位，满意在公路”为主题抓好职工道德建设，扎实推进“两学一做”教育常态化制度化，严格落实“三会一课”制度，认真开展支部主题党日等活动，营造了风正、心齐、气顺的政治生态，全年共开展主题党日活动12次，结合庆祝中国共产党成立97周年，7月2日我局组织党员到芷江受降第开展主题党日活动。全年共召开民主生活会2次，开展谈心谈话活动2次，增进党组组织团结和谐。二是党风廉政建设持续深化。持续开展“雁过拔毛”式腐败问题、“纠四风、治陋习”专项整治和认真执行“三重一大”相关规定，深入推进涉砂涉矿等经营性活动专项整治，开展违反中央八项规定精神突出问题专项整治，开展拒收拒送红包礼品礼金活动，强化重点领域和关键环节廉洁风险防范。根据市纪委和市监察委要求，开展违反规定发放津补贴问题治理活动，对2016年1月以来的“四风”问题深入清理，对节假日值班费、不合规差旅费报账、违规发放津补贴等自查自纠。按照市委市政府要求，整合了全局的办公用房，做到了不违规、不超标，同时，派专人对全局所有的办公用房及办公用房进行了清查，摸清了底子，固定资产管理正逐步完善。落实扶贫创建工作任务，与联系点洞口县黄桥镇白云村对接，拟定帮扶计划。三是作风建设有力推进。针对工作涣散、人浮于事的现状，出重拳对作风建设进行整治。调整和完善了领导班子分工，对股室职责和人员进行重新认定，从3月份起陆续在局机关和养护站所实行指纹打卡上班，目前已经覆盖到全局干部职工。四是积极开展文明创建工作。积极开展文明创建活动。立足实际，深化行业文明建设。积极开展2018年度文明示范路和养护竞赛活动，在公路沿线栽植创文公路宣传牌28块，组织职工参加全市长跑活动，广泛开展“我们的节日”和“身边好人”推荐活动，倡导文明过节理念，弘扬中华民族传统美德，及时通过文明网推荐好人线索，参与全省公路系统“安康杯”竞赛活动，并获取“优胜单位”称号，开展道德讲坛活动3期，落实学习型机关建设，组织10名职工参与无偿献血。五是抓好内部管理。我局坚持以制度管人，强化内部管理，修订完善内部管理制度28余项，对出差、会议、招待、机关作风等工作制度作了明确的规定，为我局工作的正常开展，形成了合力。关爱职工，开展春风慰问活动，为在岗职工办理医疗互助和防癌保险。完成全局职工继续教育培训及考试、职称申报工作，落实人事政工档案的清理工作，做好全局养老保险工作，加强财务审计管理。落实政务公开，严控三公经费，公务接待较上年减少8万余元，公务用车运行经费较去年减少2.5万余元。在全局开展“三高三精”专项活动，完成档案整理工作，全年共计发稿12余篇。

八、存在的主要问题

（一）资产管理工作存在不完善的地方。

（二）内部控制制度不够健全。

九、改进措施

（一）加强学习培训，提升业务能力。由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益等多方面的专业知识，对各预算部门无疑是一场严峻的考验、只有通过进行多方位层次的学习培训、努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。

（二）进一步加强资产管理，严格规范资产购置、保管、使用及处置等程序，定期进行盘点，确保帐帐相符、账实相符。

（三）完善并执行项目或专项支出的各项内部控制制度

（1）建设前期组织监督、审计、检查的主要内容包括:建设项目是否列入年度基本建设计划;建设项目的招投标是否按规定程序进行;工程预算是否按规定的定额编制;建设项目的设计、勘察、监理等事项是否按规定签定合同; 前期费用的收支是否合规，有无违反国家财经纪律等情况。

（2）建设期间组织项目监督、审计、检查的主要内容包括:概算调整、设计变更、建设内容变更等事项，是否按照规定程序报有权机关审查批准；建设资金使用是否合规，有无转移、侵占、挪用建设资金和损失浪费等问题;工程价款结算是否通过结算审计和有关统计报表是否真实、合法，是否严格按合同规定付款;施工单位有无违规转包行为;设备、材料等物资是否按设计要求和合同规定进行采购，物资的验收、保管、使用与维护是否合规、有效;建设项目的进度是否按计划完成，项目投资完成额是否真实、准确，有无虚报和将应结转本年完成的工程量挂帐的现象;建设项目成本是否严格按照概算口径及有关制度正确归集，税、费是否按照国家规定及时、足够计提和缴纳。

（3）建设项目竣工决算监督、审计、检查的主要内容包括:概（预）算执行情况；工程合同执行情况和合同质量等级控制情况；交付使用资产情况，交付的固定资产是否真实，是否办理验收手续；收尾工程的未完工程量及所需要的投资情况；竣工工程概况表、竣工财务决算表及结算审计报告书、交付使用资产总表及明细表。