米兰足球app驻长沙办事处2018年度整体支出绩效评价报告

一、部门概况

米兰足球app驻长沙办事处主要职能职责是做好市委、市政府与省委、省政府的各项联络工作，服务区域间经济合作，积极推荐邵阳经济优势，吸引更多客商来邵投资；参与社会管理和公共服务，负责和协调我市信访人到省上访处置、劝返和稳控工作、维护省会稳定；指导长沙市邵阳商会依法依规开展工作，宣传推介，通过各种渠道，大力宣传邵阳新发展、新面貌，树立邵阳在省会的良好形象；信息服务，围绕邵阳社会经济发展，积极开展信息资源，为市委、市政府决策提供参考。

二、部门收支概况

 （一）2018年度收入支出决算总体情况

（1）2018年总收入339.78万元，年初结转结余207.23万元，合计547.01万元。总收入比上年减少12.01%。总支出322.55万元，比上年减少12.17%。

（2）收入决算情况：2018年收入339.78万元，其中：一般公共预算拨款收入305.78万元，政府性基金预算拨款收入0万元，其他收入34.00万元。与2017年减少了46.40万元。

（3）支出决算情况：2018年支出322.55万元，其中:一般公共服务支出263.94万元，社会保障和就业支出25.92万元，公共安全支出0万元，医疗卫生与计划生育支出18.91万元，住房保障支出13.78万元。与2017年减少44.70万元。

 （二）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况  

2018年度财政拨款总收入285.95万元，一般公共预算财政拨款收入285.95万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。财政拨款总支出267.02万元，一般公共预算财政拨款支出267.02万元，政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）一般公共预算拨款概况 

（1）2018年度一般公共预算拨款总体情况

2018年一般公共预算拨款收入305.78万元。比上年增长6.9%。一般公共预算拨款支出288.54，比上年增长8.06%。

（2）2018年一般公共预算拨款收入305.78万元，其中：一般公共预算拨款收入305.78万元，政府性基金预算拨款收入0万元，与2018年增长19.82万元。

（3）2018年一般公共预算拨款支出288.54万元。基本支出： 288.54万元，其中：工资福利支出192.79万元,商品和福利支出88.07万元,对个人和家庭补助支出6.17万元，其他资本性支出1.51万元。项目支出： 0.00万元。与2017年增长21.52万元。

（四）“三公”经费预决算情况 

2018年“三公”经费预算数为56.00万元，决算数为14.95万元.其中：公务用车购置及运行费预算数为19.00万元，决算数为12.25万元（其中，公车运运行维护费预算数19.00万元，决算数12.25万元）。公务用车运行维护费预算数为19.00万元，决算数为12.25万元，公务车辆保有3辆），公务接待费预算数为37.00万元，决算数为2.69万元 。按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

 三、专项支出

2018年度没有专项支出项目

四、资产管理情况

根据人员工作需要配置办公设备，购置固定资产严格按申报审批程序，由办公室分管采购的人员统一挂牌登记，固定资产报损报废，统一由专管人员向财政部门申报。

五、绩效评价工作情况

根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发[2012]33号]，开展2018年度部门整体出绩效自评工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

六、综合评价情况及评价结论

经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，综合得分100分，评价等次为“优”。

七、部门整体支出主要绩效

根据年度重点和日常工作安排，外促合作，内强管理，各项工作均不同程度的取得了新成绩和突破；前面通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，部门整体支出绩效目标管理情况评价如下：

（一）经济性评价

预算配置方面：财政供养人员控制在预算编制以内，在职人员控制率小于100%；三公经费支出在预算总额之内。

预算执行方面：支出总额控制在预算总额以内，其中“三公”经费无论是总额还是分项金额均在年初预算控制之内。

（二）行政效能评价

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理水平，建立节约型机关，开展了大量工作，行政效能显著。具体情况如下：

1、在原有财务管理制度基础上，按照国家对党政机关的管理要求，针对性的修订了相关制度，财务制度更为完善。

2、组织制度的学习，贯彻国家、省政府颁发的相关文件精神。组织机关干部认真学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，机关干部能基本熟悉和领会各级政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。

3、严格落实制度的执行，不断强化内部管理，收到了较好的成效。

（1）制定并颁发了办公室《绩效考核办法》，建立了内部考核机制。根据省财政厅对省直部门预算绩效考核要求，我办制定了绩效考核办法，明确了各科室的管理职责、绩效目标、考核方式、考核程序、考核指标。2018年年末，按照绩效考核办法，各科室首先自评，然后全办进行统一考评，强化了我单位的绩效管理目标。

（2）采取了一系列的控制措施，强化了日常的经费管理，预算支出的有效性得到了提高。日常的经费支出管理规范。通过严格预算执行管理，按照年度预算安排，严格对经费开支的事项和用途进行审核，基本上确保了经费支出的专款专用，经费支出的总额控制在预算范围内；有效合理利用财政资金。为切实贯彻例行节约反对浪费条例，采取一系列措施，加强了对经费支出的严格控制。如：进行了公务接待、差旅费、会议费、印刷及车辆定点维修理等管理工作的调研；进行了“三公经费”的自查上报工作；对办公用房和公务车辆进行了清理清查；严格按省财政要求，实施国库集中支付、公务卡结算、政府采购等，确保了预算管理、申报流程、审批手续、资金拨付的真实、准确、完整。加强经费支出报销审核。增加了对经费支出报销审批流程完整性、合规性的审核；加强费用原始票据和单证的完整性、合规性把关，特别对差旅费、公务接待费、公务用车费、因公临时出国费、会议费、培训费等严格审核。上述费用支出基本上做到了事前申报，按审批流程审批，按相关开支标准执行，报销票据中如公务接待函、会议或培训通知、签到单及相关费用票据等文件规范、齐全，切实加强了经费支出管理，较好的落实了厉行节约精神。

（3）建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。除按照省财政厅要求在本单位门户网站上对社会进行预算公开外，根据经费支出情况，办公室财务定期编制财务会计报表、财务分析报告、工作总结报告等向办公室领导通报预算执行情况，并对经费支出和预算管理过程中出现的问题提出建议和意见，对经费支出使用的合理性、项目经费支出使用进度的管理和监督发挥了较好的作用。

在今后的工作中，进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。