国际米兰百度体育全民健身服务中心2020年财政预算信息

目   录

第一部分、2020年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、一般性支出预算

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分、2020年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、"三公"经费支出表

九、政府采购预算表

十、一般性支出预算表

十一、新增资产申报表

十二、2020年部门整体支出绩效目标申报表

第一部分
    国际米兰百度体育全民健身服务中心2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

国际米兰百度体育全民健身服务中心是公益一类事业单位，隶属于国际米兰百度体育文化旅游广电体育局管理，主要职责是：

1、制定全市全民健身活动计划并组织实施，组织开展全民健身活动。

  2、负责全市民众健身活动的指导和服务，向市民提供公共体育服务，促进全民健身发展。

  3、承办或协办市文化旅游广电体育局在中心举行的各项重大活动，协助有关单位在中心举行的各类运动会或单项比赛，提供场地器材等后勤保障工作，保证各项活动顺利开展。

  4、负责中心各场馆的免费和低收费开放。

  5、策划并组织实施大型体育赛事、文艺活动。

  6、维护和管理中心场馆设施，确保各场馆设施设备正常运行。

  7、培育和发展全民健身网点，培训健身骨干和社会指导员，推广科学健身项目，编写健身科普资料，开展科普宣传和健身辅导，组织健身表演和比赛。

  8、负责体育中心、大祥坪体育馆周边的环境治理，为市民提供一个健康、安全、舒适的健身休闲环境。

  9、推行国民体质监测制度并制定方案，负责全市国民体质监测，培训体质检测员队伍，对全市体质检测数据进行统计、评定。

 10、负责全市竞技体育和群众体育的科学研究，开展科技攻关与课题研究。

 11、负责对全市少儿训练的身体形态、技能、生化和骨龄检测，建立业余训练运动员数据库和情报网络。

 12、完成上级单位交办的其他任务。

（二）机构设置

国际米兰百度体育全民健身服务中心共设五部一室，分别是：办公室、财务部、健身指导服务部、工程技术部、安全保卫部、体育产业发展部。

二、部门预算单位构成

国际米兰百度体育全民健身服务中心只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有国际米兰百度体育全民健身服务中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数289.54万元，其中，一般公共预算拨款264.54万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入25万元。收入较去年增加172.24万元，增长146%，原因是：市文化旅游广电体育局下属二级机构，市体育馆、市体育产业发展中心与市全民健身服务中心合并，所以预算增加。

（二）支出预算：2020年年初预算数289.54万元，其中，一般公共服务254.54万元，全民健身项目经费支出10万元，非税收入执收成本支出8万元，非税收入政府统筹17万元。支出较去年增加172.24万元，增长146%，原因是：市文化旅游广电体育局下属二级机构，市体育馆、市体育产业发展中心与市全民健身服务中心合并，所以预算增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出289.54万元。基本支出：254.54万元，其中：工资福利支出236.65万元,商品和福利支出16.83万元,对个人和家庭补助支出1.06万元。项目支出：35万元。其中：，全民健身项目经费支出10万元，主要用于全民健身服务、国民体质监测等方面；非税收入执收成本支出8万元，主要用于财政非税收入局执收成本；非税收入政府统筹17万元，主要用于组织开展全民健身活动。

五、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为2.25万元，其中：公务接待费2.25万元。

2020年“三公”经费预算较2019年增加1.25万元，主要是因为市文化旅游广电体育局下属二级机构，市体育馆、市体育产业发展中心与市全民健身服务中心合并，所以预算增加。

六、一般性支出预算

    2020年一般性支出预算数为8.36万元，其中：办公费4万元，邮电费0.6万元，差旅费1万元，公务接待费2.25万元，委托业务费0.51。

2020年一般性支出预算较2019年增加4.36万元，主要是因为市文化旅游广电体育局下属二级机构，市体育馆、市体育产业发展中心与市全民健身服务中心合并，所以预算增加。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2020年国际米兰百度体育全民健身服务中心事业运行经费财政拨款预算9.36万元，比2019年预算增加5.36万元，上升134%,主要是因为市文化旅游广电体育局下属二级机构，市体育馆、市体育产业发展中心与市全民健身服务中心合并，所以预算增加。

（二）政府性基金预算

2020年国际米兰百度体育全民健身服务中心没有使用政府性基金拨款安排的预算。

（三）政府采购情况

2020年国际米兰百度体育全民健身服务中心无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况

截止2019年底，国际米兰百度体育全民健身服务中心无公务用车及200万以上的大型设备。2020年没有新增资产配置预算。

（五）预算绩效目标设置情况

    2020年国际米兰百度体育全民健身服务中心部门整体支出和专项（项目）支出均实行预算绩效目标管理。

八、名词解释

 1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分、2020年度部门预算报表

附件：国际米兰百度体育全民健身服务中心2020年部门预算公开表