国际米兰百度体育市场服务中心2020年财政预算信息

目   录

第一部分、2020年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、一般性支出预算

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分、2020年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、"三公"经费支出表

九、政府采购预算表

十、一般性支出预算表

十一、新增资产申报表

十二、2020年部门整体支出绩效目标申报表

第一部分
    国际米兰百度体育市场服务中心2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

国际米兰百度体育市场服务中心于2000年市工商局体制改革成立，属公益二类事业单位，单位地址为宝庆中路南门口市场内，法人代表陈四平，经营范围为市场交易提供场所和服务，经营管理市场资产，负责市场内的物业管理，农产品安全检测，开展代储、代运、信息咨询和其他有偿服务。

（二）机构设置

市场服务中心下辖五个市场（南门口综合市场、三眼井、火车站、双坡岭、汽制农贸市场），下设7个科室：办公室、人事科、财务科、物业科、市场管理一科、二科、三科。（没有下属单位或机构 ）。 

二、部门预算单位构成

国际米兰百度体育市场服务中心部门只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有国际米兰百度体育市场服务中心部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数405.78万元，其中，一般公共预算拨款405.78万元，经费拨款（补助）275.78万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入130万元。收入较去年增加2.17万元，增长0.54%，原因是：工资正常晋升，同时五险一金缴费按照工资比例相应增加。

（二）支出预算：2020年年初预算数405.78万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加（减少）0万元，增长(下降) 0%，原因是：没有此方面预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出405.78万元。基本支出：275.78万元，其中：工资福利支出257.64万元,商品和福利支出17.02万元,对个人和家庭补助支出1.12万元。项目支出：130万元（非税）。

五、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为1.44万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费1.44万元。

2020年“三公”经费预算较2019年减少0.16万元，主要原因是根据市政府、市财政局相关文件要求。

六、一般性支出预算

2020年一般性支出预算数为17.02万元，其中：办公费0.8万元，印刷费0万元，咨询费0万元。

2020年一般性支出预算较2019年减少0.25万元，主要原因是根据市政府、市财政局相关文件要求。

七、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2020年国际米兰百度体育市场服务中心事业运行经费财政拨款预算317.78万元，比2019年预算增加2.17万元，上升0.54%,主要是事业运行经费一般公共预算基本支出中的商品和服务支出根据市政府、市财政局相关文件要求预算减少。

（二）政府性基金预算

2020年国际米兰百度体育市场服务中心部门没有使用政府性基金拨款安排的预算。

（三）政府采购情况

2020年国际米兰百度体育市场服务中心部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2019年底，国际米兰百度体育市场服务中心部门共有公务用车0辆，200万以上的大型设备0台。2020年没有新增资产配置预算。

（五）预算绩效目标设置情况

2020年国际米兰百度体育市场服务中心单位部门整体支出均实行预算绩效目标管理。

八、名词解释

 1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分、2020年度部门预算报表

附件：国际米兰百度体育市场服务中心2020年部门预算公开表