国际米兰百度体育商业企业改制服务办公室2020年财政预算信息

目   录

第一部分、2020年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、一般性支出预算

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分、2020年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、"三公"经费支出表

九、政府采购预算表

十、一般性支出预算表

十一、新增资产申报表

十二、2020年部门整体支出绩效目标申报表

第三部分、2020年度专项（项目）资金绩效目标申报表

第一部分
    市商改办2020年部门预算编制说明 

一、部门基本概况

（一）职责职能：承担商业、物资企业改制相关事务和离退休人员管理服务工作，完成市委、市政府交办的其它工作。

（二）机构设置：国际米兰百度体育商业企业改制服务办公室为公益一类全额预算事业单位，隶属国际米兰百度体育商务局管理。主要职责：承担商业、物资企业改制相关事务和离退休人员管理服务等工作，完成市委、市政府交办的其它工作。内设机构：综合科、改制服务科、财务科、信访维稳科、离退休人员服务科。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有本部门。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数196.88万元，其中，一般公共预算拨款196.88万元，无政府性基金预算拨款，无纳入专户管理的非税收入。收入较去年减少110.91万元，下降36.03%，原因是：因机构改革，部分机构、职能转隶至其他部门，部门预算相应减少。

（二）支出预算：2020年年初预算数196.88万元，其中，一般公共服务196.88万元，无公共安全、教育、科学技术支出。支出较去年减少110.91万元，下降36.03%，原因是：因机构改革，部分机构、职能转隶至其他部门，部门预算相应减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出196.88万元。基本支出：181.88万元，其中：工资福利支出95.18万元,商品和福利支出23.64万元,对个人和家庭补助支出63.06万元。项目支出：15万元。其中：维稳专项经费支出12万元，主要用于维稳方面；建国前参加工作老工人医药费支出3万元，主要用于建国前参加工作老工人医药费开支。

五、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为8.5万元，其中：无因公出国（境）费，公务用车购置及运行费5.2万元（其中，无公务用车购置费，公务用车运行费5.2万元），公务接待费3.3万元。

2020年“三公”经费预算较2019年减少0.3万元，主要是本部门按照中央、省和市委市政府要求，全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

六、一般性支出预算

    2020年一般性支出预算数为15.12万元，其中：办公费1.82万元，水费2万元，电费1.8万元，差旅费1万元，公务招待费3.3万元，公务用车购置及运行费5.2万元。

2020年一般性支出预算较2019年减少4.08万元，主要是本部门按照中央、省和市委市政府要求，全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，继续严控“一般性支出”经费。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2020年市商改办机关（事业）运行经费财政拨款预算196.88万元，比2019年预算减少110.91万元，下降36.03%,主要是因机构改革，部分机构、职能转隶至其他部门，部门预算相应减少。

（二）政府性基金预算

2020年市商改办没有使用政府性基金拨款安排的预算。

（三）政府采购情况

2020年市商改办无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况

截止2019年底，市商改办共有公务用车1辆，无200万以上的大型设备。2020年没有新增资产配置预算。

（五）预算绩效目标设置情况

    2020年市商改办部门整体支出和专项（项目）支出均实行预算绩效目标管理。

八、名词解释

 1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分、2020年度部门预算报表

附件：国际米兰百度体育商业企业改制服务办公室2020年部门预算公开表

第三部分、2020年度专项（项目）资金绩效目标申报表