国际米兰百度体育商业干部中等专业学校2020年财政预算信息

目   录

第一部分、国际米兰百度体育商业干部中等专业学校2020年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、一般性支出预算

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分、国际米兰百度体育商业干部中等专业学校2020年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、"三公"经费支出表

九、政府采购预算表

十、一般性支出预算表

十一、新增资产申报表

十二、2020年部门整体支出绩效目标申报表

第一部分  国际米兰百度体育商业干部中等专业学校2020年度部门预算情况说明

    一、部门基本概况

（一）职责职能：我校为市直事业单位，主要职责为商业职业技术教育、岗位培训等，培养中级技术人才，提高社会职业素质，促进商业事业发展。

（二）机构设置：我校为正科级事业单位，下设办公室、财务室、学生处、教务处共四个科室。

    二、部门预算单位构成

 我校只有本级，无其他二级预算单位。纳入2020年部门预算编制范围的只有校本级。

    三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年初预算收入74.76万元。其中一般公共预算拔款74.76万元；政府性基金预算拔款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元。预算收入较去年82.52万元减少7.76万元，减少9.40%，原因主要是人员经费减少、养老保险费率下调等政策的原因，导致经费的减少。

（二）支出预算：2020年初预算支出74.76万元。其中：一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育74.76万元。支出较上年82.52万元减少7.76万元，减少9.40%，原因主要是人员经费减少、养老保险费率下调等政策的原因，导致经费的减少。

    四、一般公共预算拨款支出预算

 2020年一般公共预算拨款支出74.76万元。基本支出：74.76万元，其中：工资福利支出69.97万元,商品和福利支出3.42万元,对个人和家庭补助支出1.37万元。项目支出：0万元。

    五、“三公”经费预算

 2020年“三公”经费预算数为0.43万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费0.43万元。

 2020年“三公”经费预算较2019年0.56万元减少0.13万元，原因主要是响应政府号召大力压减公用经费支出。

 六、一般性支出预算

 2020年一般性支出预算数为0.43万元，其中：办公费0万元，印刷费0万元，租赁费0万元，公务接待费0.43万元。

 2020年一般性支出预算较2019年减少0.13万元，原因主要是政府大力压减公用经费支出。办公及场地租赁等费用支出全靠挤占绩效工资及福利费解决。

    七、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

 2020年国际米兰百度体育商业干部中等专业学校事业运行经费财政拨款预算3.42万元，比2019年预算3.38万元增加0.04万元，增加1.18%,原因主要是工资正常晋档，人员经费略有提高，福利费稍有增加。

（二）政府性基金预算

 2020年国际米兰百度体育商业干部中等专业学校没有使用政府性基金拨款安排的预算。

（三）政府采购情况

 2020年国际米兰百度体育商业干部中等专业学校无政府采购预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

 截止2019年底，国际米兰百度体育商业干部中等专业学校没有公务用车车辆，也没有200万无以上的大型设备。2020年没有新增资产配置预算。

（五）预算绩效目标设置情况

 2020年国际米兰百度体育商业干部中等专业学校整体支出实行预算绩效目标管理。情况详见《2020年部门整体支出绩效目标申报表》。

   八、名词解释

 1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

   附件：国际米兰百度体育商业干部中等专业学校2020年部门预算公开表